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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 19.935,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 116,00 )
   0005414/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 116,00
       Total R$ 116,00
Total R$ 116,00
 Data: 28/08/2023 ( Total -R$ 116,00 )
   0002996/2023 Anulacao1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 116,00
       Total -R$ 116,00
Total -R$ 116,00
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 11.600,00 )
   0003004/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANAR$ 812,00
   0003003/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANAR$ 4.060,00
   0003002/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.364,00
   0003001/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.248,00
   0002996/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 116,00
       Total R$ 11.600,00
Total R$ 11.600,00
 Data: 01/11/2019 ( Total R$ 775,60 )
   0004034/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 775,60
       Total R$ 775,60
Total R$ 775,60
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 5.850,00 )
   0003320/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 175,50
   0003319/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.100,50
   0003318/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.075 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.574,00
       Total R$ 5.850,00
Total R$ 5.850,00
 Data: 01/11/2018 ( Total -R$ 7.618,40 )
   0001550/2018 Anulacao1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA-R$ 7.618,40
       Total -R$ 7.618,40
Total -R$ 7.618,40
 Data: 26/09/2018 ( Total R$ 9.328,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 19.160,00 )
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 116,00 )
   0005414/2023 0006104/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 116,00
        Total R$ 116,00
Total R$ 116,00
 Data: 28/08/2023 ( Total -R$ 116,00 )
   0002996/2023 0005819/2023 Anulacao1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA-R$ 116,00
        Total -R$ 116,00
Total -R$ 116,00
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 11.600,00 )
   0003002/2023 0005822/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.364,00
   0003001/2023 0005821/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.248,00
   0003003/2023 0005820/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANAR$ 4.060,00
   0002996/2023 0005819/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 116,00
   0003004/2023 0005818/2023 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANAR$ 812,00
        Total R$ 11.600,00
Total R$ 11.600,00
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 5.850,00 )
   0003318/2019 0004946/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.075 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.574,00
   0003319/2019 0004945/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.100,50
   0003320/2019 0004944/2019 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 175,50
        Total R$ 5.850,00
Total R$ 5.850,00
 Data: 05/12/2018 ( Total R$ 1.710,00 )
   0001550/2018 0002678/2018 Original1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 1.710,00
        Total R$ 1.710,00
Total R$ 1.710,00
        Total R$ 19.160,00
Total R$ 19.160,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUACUI ( Total R$ 4.825,00 )
 Data: 11/07/2022 ( Total R$ 4.825,00 )
   0000380/2022 0001501/2022 Original0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.029 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (CRECHES)R$ 4.825,00
        Total R$ 4.825,00
Total R$ 4.825,00
        Total R$ 4.825,00
Total R$ 4.825,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 30.268,80 )
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 116,00 )
   0006104/2023 0010157/2023 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 116,00
         Total R$ 116,00
Total R$ 116,00
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 11.484,00 )
   0005822/2023 0008839/2023 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.364,00
   0005821/2023 0008838/2023 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.248,00
   0005820/2023 0008837/2023 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANAR$ 4.060,00
   0005818/2023 0008836/2023 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANAR$ 812,00
         Total R$ 11.484,00
Total R$ 11.484,00
 Data: 21/11/2019 ( Total R$ 5.850,00 )
   0004946/2019 0005397/2019 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.075 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 2.574,00
   0004945/2019 0005396/2019 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 3.100,50
   0004944/2019 0005386/2019 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.078 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 175,50
         Total R$ 5.850,00
Total R$ 5.850,00
 Data: 07/12/2018 ( Total R$ 1.710,00 )
   0002678/2018 0003469/2018 OriginalOrcamentario1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 1.710,00
         Total R$ 1.710,00
Total R$ 1.710,00
 Data: 11/03/2015 ( Total R$ 2.024,00 )
   0000560/2014 0000511/2015 OriginalRestos a Pagar Processados1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTESR$ 2.024,00
         Total R$ 2.024,00
Total R$ 2.024,00
 Data: 07/01/2015 ( Total R$ 9.084,80 )
   0000560/2014 0000049/2015 OriginalRestos a Pagar Processados1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTESR$ 9.084,80
         Total R$ 9.084,80
Total R$ 9.084,80
         Total R$ 30.268,80
Total R$ 30.268,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUACUI ( Total R$ 4.825,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/07/2022 ( Total R$ 4.825,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 42.230,80 )
  27/04/2023000130/2023Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES. PREGAO PRESENCIAL 026/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 11.600,00
  04/10/2019000223/2019Aquisicao de Materiais DiversosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI. PREGAO PRESENCIAL Nº 084/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 775,60
  20/08/2019000178/2019Aquisicao de Materiais DiversosAQUISICAO DE UNIFORME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. PREGAO PRESENCIAL Nº 068/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 5.850,00
  04/09/2018000157/2018ComprasAQUISICAO DE UNIFORMES, PARA USO EXCLUSIVO NA JARDINAGEM. PREGAO PRESENCIAL Nº 050/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 9.328,40
  11/07/2014000344/2014Prestacao de ServicosEste contrato tem por objeto a aquisicao de uniformes para os funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Publicos, conforme as condicoes e especificacoes constantes do Pregao Presencial N. 042/2014 e de seus Anexos.TERMINO DE PRAZOR$ 3.568,00
  09/05/2014000249/2014Prestacao de ServicosEste contrato tem por objeto a aquisicao de material esportivo, solicitado, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, conforme as condicoes e especificacoes constantes do Pregao Presencial 029/2014 e de seus Anexos.TERMINO DE PRAZOR$ 11.108,80
        Total R$ 42.230,80
Total R$ 42.230,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUACUI ( Total R$ 28.387,60 )
  18/02/2022000033/2022COMPRASAQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL PARA BEBE. PREGAO PRESENCIAL 007/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 3.073,00
  11/09/2019000193/2019COMPRASAQUISICAO DE KIT DE ENXOVAL E HIGIENE PARA BEBE. PREGAO PRESENCIAL Nº 078/2019TERMINO DE PRAZOR$ 1.140,00
  21/07/2014000363/2014Prestacao de ServicosEste contrato tem por objeto aquisicao de confeccao de uniformes para atender ao CRAS, solicitado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme as condicoes e especificacoes constantes do Pregao 066/2014 e de seus Anexos.TERMINO DE PRAZOR$ 5.247,00
  24/06/2014000317/2014Prestacao de ServicosA aquisicao de Enxoval para bebe para atender as familias em vulnerabilidade social e participantes do grupo de gestante solicitado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos.TERMINO DE PRAZOR$ 18.927,60
        Total R$ 28.387,60
Total R$ 28.387,60
Entidade: FUNDO DE EDUCACAO DE GUACUI ( Total R$ 46.677,40 )
  18/02/2022000030/2022Aquisicoes de Materiais DiversosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE UNIFORME. PREGAO PRESENCIAL 003/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 14.475,00
  22/09/2021000197/2021ComprasAQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA EM EUGENIO DE SOUSA PAIXAO POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA DISPENSA 041/2020. PREGAO PRESENCIAL 072/2021.TERMINO DE PRAZOR$ 22.349,90
  31/07/2014000379/2014Prestacao de ServicosEste contrato tem por objeto a aquisicao de material de consumo e higiene para o exercicio de 2014 solicitados pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme as condicoes e especificacoes constantes do Pregao Presencial N. 065/2014 e de seus Anexos.TERMINO DE PRAZOR$ 9.852,50
        Total R$ 46.677,40
Total R$ 46.677,40
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