| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 127.890,65 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/08/2024 ( Total R$ 5.000,00 ) |
| |
0006436/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 5.000,00 |
| | | | | | Total R$ 5.000,00 Total R$ 5.000,00 |
| | Data: 27/08/2024 ( Total R$ 1.007,50 ) |
| |
0005801/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.007,50 |
| | | | | | Total R$ 1.007,50 Total R$ 1.007,50 |
| | Data: 26/07/2024 ( Total R$ 1.065,00 ) |
| |
0004932/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.065,00 |
| | | | | | Total R$ 1.065,00 Total R$ 1.065,00 |
| | Data: 25/07/2024 ( Total R$ 949,50 ) |
| |
0004931/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 949,50 |
| | | | | | Total R$ 949,50 Total R$ 949,50 |
| | Data: 27/06/2024 ( Total R$ 986,00 ) |
| |
0004110/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 986,00 |
| | | | | | Total R$ 986,00 Total R$ 986,00 |
| | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 1.185,50 ) |
| |
0003201/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.185,50 |
| | | | | | Total R$ 1.185,50 Total R$ 1.185,50 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.003,50 ) |
| |
0002374/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.003,50 |
| | | | | | Total R$ 1.003,50 Total R$ 1.003,50 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.780,50 ) |
| |
0001617/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 775,50 |
| |
0001616/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.005,00 |
| | | | | | Total R$ 1.780,50 Total R$ 1.780,50 |
| | Data: 12/12/2023 ( Total R$ 2.727,50 ) |
| |
0008291/2023
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 2.727,50 |
| | | | | | Total R$ 2.727,50 Total R$ 2.727,50 |