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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI ( Total R$ 1.309.068,56 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 24/10/2024 ( Total R$ 436.800,00 ) |
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0007244/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 436.800,00 |
| | | | | | | Total R$ 436.800,00
Total R$ 436.800,00 |
| | | Data: 12/08/2024 ( Total R$ 36.000,00 ) |
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0005772/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 36.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00 |
| | | Data: 15/07/2024 ( Total R$ 36.000,00 ) |
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0004822/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 36.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00 |
| | | Data: 13/06/2024 ( Total R$ 36.000,00 ) |
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0003990/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.145 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO | R$ 36.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00 |
| | | Data: 21/05/2024 ( Total R$ 7.660,80 ) |
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0003321/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 7.660,80 |
| | | | | | | Total R$ 7.660,80
Total R$ 7.660,80 |
| | | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 19.151,94 ) |
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0003017/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 19.151,94 |
| | | | | | | Total R$ 19.151,94
Total R$ 19.151,94 |
| | | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 19.151,94 ) |
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0002368/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 19.151,94 |
| | | | | | | Total R$ 19.151,94
Total R$ 19.151,94 |
| | | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 19.151,94 ) |
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0001555/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 19.151,94 |
| | | | | | | Total R$ 19.151,94
Total R$ 19.151,94 |
| | | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 19.151,94 ) |
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0000820/2024
| Original | 1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 2.076 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 19.151,94 |
| | | | | | | Total R$ 19.151,94
Total R$ 19.151,94 |
| | | Data: 01/02/2024 ( Total R$ 32.277,80 ) (Continua na próxima página) |