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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
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Dispensa000210006204202122/11/202108/12/2021MANUTENCAO DO VIDEO MONITORAMENTO.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaALMOXARIFADOR$ 17.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000296/202108/12/202108/12/202107/04/2022SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIDEO MONITORAMENTO. DISPENSA DE LICITACAO ART. 24 - INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.DIGITAL NET DO ES LTDA ME15.570.375/0001-64TERMINO DE PRAZOR$ 17.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DIGITAL NET DO ES LTDA ME15.570.375/0001-64ServicoMANUTENCAO DE VIDEO MONITORAMENTOSERVICO4,00R$ 4.250,00R$ 17.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000187004332202006/10/202006/10/2020SOLICITO QUE SEJA ABERTO UM NOVO PROCESSO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CESTAS BASICAS.LEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUIR$ 7.734,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
M M BRUNO32.909.765/0001-35MaterialCESTA BASICAUNIDADE60,00R$ 128,90R$ 7.734,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000174004150202023/09/202023/09/2020AQUISICAO DE 250 KITS DE CESTA BASICA.LEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUIR$ 32.225,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000161/202025/09/202025/09/202031/12/2020AQUISICAO DE 250 KITS DE CESTA BASICA PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E RENDA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITACAO DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13979/2020.M M BRUNO32.909.765/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 32.225,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
M M BRUNO32.909.765/0001-35MaterialCESTA BASICAUNIDADE250,00R$ 128,90R$ 32.225,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000125003209202114/06/202118/06/2021AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS ATRAVES DO FCIDADES.DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUIR$ 63.655,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000124/202118/06/202118/06/202116/10/2021AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) KITS DE CESTAS BASICAS ATRAVES DO FCIDADES. DISPENSA DE LICITACAO ART. 24 - IV DA LEI Nº 8.666/93.SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65TERMINO DE PRAZOR$ 63.655,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5 KGPACOTE500,00R$ 18,19R$ 9.095,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialBISCOITO AGUA E SAL CREM CRAKER PACOTE 400GPACOTE500,00R$ 3,47R$ 1.735,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialBISCOITO MAISENA PACOTE DE 400 GPACOTE500,00R$ 3,47R$ 1.735,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialLEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT 1 LITROLITRO1000,00R$ 4,49R$ 4.490,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialACUCAR CRISTAL 5 KGPACOTE500,00R$ 14,48R$ 7.240,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialCAFE EM PO PACOTE 500 GPACOTE500,00R$ 5,99R$ 2.995,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialOLEO DE SOJA 900 MLFRASCO1000,00R$ 8,48R$ 8.480,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialFUBA PACOTE 1 KGPACOTE500,00R$ 2,98R$ 1.490,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialCANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KGPACOTE1000,00R$ 2,98R$ 2.980,00
SUPERMERCADO ASSIS LTDA03.539.369/0001-65MaterialFEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE 1 KGPACOTE1000,00R$ 6,49R$ 6.490,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000084003191202005/10/202016/10/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO COVID-19 E OUTRAS PATOLOGIAS.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUACUIR$ 10.450,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000187/202021/10/202021/10/202031/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO COVID-19 E OUTRAS PATOLOGIAS. PREGAO PRESENCIAL Nº 084/2020HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 10.450,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialDIPIRONA SODICA 500 MGCOMPRIMIDO55000,00R$ 0,19R$ 10.450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000068002955202015/09/202021/09/2020AQUISICAO DE COLCHOES - ACOES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUACUIR$ 4.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000156/202023/09/202023/09/202031/12/2020AQUISICAO DE COLCHOES - ACOES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19. PREGAO PRESENCIAL Nº 068/2020BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI14.966.026/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 4.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI14.966.026/0001-01MaterialCOLCHAO D20 88 X 188 X 12UNIDADE25,00R$ 176,00R$ 4.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000065003042202001/09/202030/09/2020AQUISICAO DE KITS DE CESTA DE ALIMENTOS COM PROTEINAS, ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID 19Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUACUIR$ 73.432,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000167/202005/10/202005/10/202031/12/2020AQUISICAO DE KITS DE CESTA DE ALIMENTOS COM PROTEINAS, ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID 19. PREGAO PRESENCIAL Nº 065/2020LIDONEI PEREIRA DE OLIVEIRA 0861652576929.581.715/0001-67TERMINO DE PRAZOR$ 73.432,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LIDONEI PEREIRA DE OLIVEIRA 0861652576929.581.715/0001-67MaterialKIT CESTA DE ALIMENTOUNIDADE720,00R$ 101,99R$ 73.432,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000061002389202003/06/202010/06/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMPRA EMERGENCIAL - OXIMETRO E AVENTALLEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUACUIR$ 18.815,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialOXIMETRO DIGITAL DE PULSO PORTATIL ALTA PRECISAOUNIDADE25,00R$ 467,00R$ 11.675,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialAVENTAL DESCARTAVEL 50 GRAMATURA G/M2 MEDIDA 1,40 X 1,30 M COM 10 UNIDADESEMBALAGEM60,00R$ 119,00R$ 7.140,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000060003581202013/10/202013/10/2020CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE NO PERIODO DE 06 MESES, ACOES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19LEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUACUIR$ 2.100,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000189/202023/10/202023/10/202022/04/2021CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SOCIAL PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE NO PERIODO DE 06 MESES, ACOES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. DIPENSA DE LICITACAO ART. 24 INCISO X DA LEI 8666/93 E ART. 4º DA LEI 13.979/2020.ROGERIO CARLOS FARIA031.184.637-83TERMINO DE PRAZOR$ 2.100,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ROGERIO CARLOS FARIA031.184.637-83ServicoBENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIALLOCACAO MENSAL6,00R$ 350,00R$ 2.100,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000059002097202022/05/202002/06/2020AQUISACAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDELEI Nº 13.979/2020, ARTIGO 4ºConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUACUIR$ 22.011,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialTERMOMETRO LASER DIGITAL CORPORAL INFRAVERMELHOUNIDADE30,00R$ 689,00R$ 20.670,00
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialMASCARA PROTETOR FACIAL AJUSTAVELUNIDADE90,00R$ 14,90R$ 1.341,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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