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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento das atividades nas escolas da rede municipal de educacao,  CAM/PGM/Nº 000386/2022/PMG, Processo Nº 004279/2022, PP Nº 000097/2022, Identificacao TCEES: 2022.027E0500004.01.0019, conforme documentos anexos ao processo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	TIORIDAZINA 100 MG	8.000,0000	R$ 1,72	R$ 13.760,00
Material	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG/ML GOTAS	150,0000	R$ 6,35	R$ 952,50
				Total Geral R$ 14.712,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2022	0003215/2022	Original	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 7.101,65
28/04/2023	0000971/2023	Original	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 21.799,70
28/04/2023	0000972/2023	Original	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 12.948,00
				Total Geral R$ 41.849,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2022	0003215/2022	0004736/2022	Original	Orcamentario	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 7.101,65
08/05/2023	0000971/2023	0001572/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 21.799,70
08/05/2023	0000972/2023	0001573/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 12.948,00
						Total Geral R$ 41.849,35

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: