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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em apoio logistico e operacional para a Expoagro de Guacui 2025, Dispensa de licitacao nº 124/2025, TCE: 2025.027E0700001.09.0090, conforme documentos anexados ao processo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL	Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de apoio logistico e operacional durante a Expoagro de Guacui/ES, a ser realizada no periodo de 02 a 05 de outubro de 2025, no horario de 19h as 03h, incluindo fornecimento de 20 (vinte) profissionais por dia, devidamente uniformizados e identificados, responsaveis por organizacao do evento, orientacao ao publico, suporte as equipes operacionais e execucao de atividades relacionadas a logistica, com supervisao, materiais e equipamentos necessarios para a execucao completa dos servicos.	80,0000	R$ 179,00	R$ 14.320,00
					Total Geral R$ 14.320,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/10/2025	0007251/2025	Original	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	R$ 14.320,00
				Total Geral R$ 14.320,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2025	0007251/2025	0010741/2025	Original	Orcamentario	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	R$ 14.320,00
						Total Geral R$ 14.320,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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