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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para execucao da obra destinada a correcao estrutural e recuperacao estrutural no bairro vale do sol, usando o referencial SINAPI jul/2021 - DER Out/2022 - ROD jul/2022, CPS/PGM nº 000140/2023, processo nº 001394/2023, TCE: 2023.027E0700001.01.0009, Tomada de Preco nº 000002/2023, vigencia 12 de maio de 2023 a 10 de agosto de 2023, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, conforme documentos anexo ao processo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	OSSOTRAT D COM 60 COMPRIMIDOS	3,0000	R$ 87,76	R$ 39,49
Material	LACTUGOLD 120 ML AMEIXA	6,0000	R$ 30,70	R$ 27,63
Material	FLUCETIL 600 MG COM 16 SACHES	3,0000	R$ 57,30	R$ 25,79
Material	CELESTRAT 120 ML XAROPE	6,0000	R$ 36,15	R$ 32,54
Material	ZEROLAC COM 30 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 58,04	R$ 8,71
Material	VALESSONE 20 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 48,22	R$ 7,23
Material	IROSE 500 MG COM 6 COMPRIMIDOS	2,0000	R$ 42,61	R$ 12,78
Material	DCAL MDK 30 COMPRIMIDOS	2,0000	R$ 62,45	R$ 18,73
Material	FENBIP 150 MG COM 10 COMPRIMIDOS	2,0000	R$ 51,04	R$ 15,31
Material	DESLORANA 5 MG COM 10 COMPRIMIDOS	2,0000	R$ 59,26	R$ 17,78
Material	PROCTFIS H 20 G	1,0000	R$ 36,60	R$ 5,49
Material	CLOPIPLAX 75 MG COM 28 COMPRIMIDOS	2,0000	R$ 75,32	R$ 22,60
Material	INALIDE 32 MCG 120 DOSES	2,0000	R$ 23,68	R$ 7,10
Material	CARVEGRAN 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 82,81	R$ 12,42
Material	FLAVONID 450/50 MG COM 60 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 175,31	R$ 26,30
Material	DROXY 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 53,96	R$ 8,09
Material	LANZOPRAZOL 30 MG COM 28 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 98,47	R$ 14,77
Material	EXPEC XAROPE 120 ML	3,0000	R$ 45,37	R$ 20,42
Material	FERRONIL COM 50 COMPRIMIDOS REVESTIDOS	1,0000	R$ 20,44	R$ 3,07
Material	CARVERL 250 MG COM 20 COMPRIMIDOS	1,0000	R$ 47,12	R$ 7,07
				Total Geral R$ 936,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/08/2023	0005950/2023	Original	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 6.062,67
04/09/2023	0006741/2023	Original	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 10.630,20
26/09/2023	0006954/2023	Original	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 13.463,54
26/10/2023	0007766/2023	Original	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 9.851,39
				Total Geral R$ 40.007,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/08/2023	0005950/2023	0009148/2023	Original	Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.759,54
17/08/2023	0005950/2023	0009159/2023	Original	Extra Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 303,13
05/09/2023	0006741/2023	0009790/2023	Original	Extra Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 531,51
05/09/2023	0006741/2023	0009794/2023	Original	Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 10.098,69
28/09/2023	0006954/2023	0010662/2023	Original	Extra Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 673,18
28/09/2023	0006954/2023	0011109/2023	Original	Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 12.790,36
26/10/2023	0007766/2023	0011841/2023	Original	Extra Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 538,78
26/10/2023	0007766/2023	0011842/2023	Original	Orcamentario	1201 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	R$ 9.312,61
						Total Geral R$ 40.007,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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